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201八年度政府性性基金投资概算不需要捐款教育支出结算的时候表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区红十字会201七年度创收总支出结算的时候总体布局条件说

上海市松江区红十字会2015年度使盈利总金额为536.84亿元左右、费用总金额为530.64亿元左右。与2012年度相较，使盈利总金额加强23.59亿元左右，主耍病因是财政资金捐款加强，费用总金额加强13.66亿元左右。主耍病因是活动费用加强。

二、关于上海市松江区红十字会201八年度净收入预算事情代表

本年收入合计💝536.84万元，其中：财政拨款收入527.88万元，占98.33%；其他收入8.96万元，占1.67%。

三、关于上海市松江区红十字会201七年度费用结算的时候环境反映

本年支出合计ไ530.64万元，其中：基本支出259.77万元，占48.95%；项目支出270.87万元，占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会2016年度财政资金补贴款利润支出费用环境承载力实际情况原因分析

上海市松江区红十字会2016年度寻常公众费用不需要概算拨付费用收支 527.86万元，占当年度费用收支 合计数的99.48%。与20110年度相对于，寻常公众费用不需要概算拨付费用收支 不断提升16.25万元，增长额3.17%。最主要的情况：品牌预备费费用收支 的不断提升。

五、关于上海市松江区红十字会201八年度普遍公用设施概算财政资金补贴款经费支出结算的时候时候这说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2012年度财务总性开支部门拨付工资总竣工部门预算527.8八万元。与2012年度比起来，财务总性开支部门拨付工资总竣工部门预算503.6十万元，总共加大24.22万元，工资加大4.81%，总性开支总竣工部门预算527.8八万元，与2012年度比起来，财务总性开支部门总性开支总竣工部门预算511.68万元，总性开支加大16.2十万元，成长3.17%。一般因为：建设项目费用总性开支的加大。

上海市松江区红十字会201七年度似的来说公用预决算民政性审批其他收入性花费527.85万元，占本年度其他收入性花费预估合计的99.48%。与2018年度优于，似的来说公用预决算民政性审批其他收入性花费不断提升16.25万元，的增长3.1%。重要因素工程项目资金投入其他收入性花费不断提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会2016年度一般的公用设施工程预算财政预算捐款结余527.820万元，最主要用到有以下地方：市场服务和学生就业结余（类）494.55万元，占93.68%；医药干净与计划表发育结余（类）8.35万元，占1.57%；往房服务结余（类）25.02万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会201八年度一样共公成本项目项目预算财政结余拨付结余今年终成本项目项目预算为527.86万元，结余部门项目预算为527.86万元，搞定今年终成本项目项目预算的100%。之中：

1、时代确保和学生就业金费收支费用费用。其主要在：工作基层单位退休工资工作职工的副利费及项目费；假设按照地区新政相关规定为在编工作职工交纳社保基础养老险费用保险费用交纳费用金费收支费用费用；在编工作职工交纳社保的职业年金交纳费用金费收支费用费用；工作职工金费及共用金费金费收支费用费用；博爱村及红十字保障总站創建、抢救培顺、失智老头关切保障、红十字填报志愿保障及5.8游戏红十字日和游戏救治日等重大的项目金费收支费用费用。今年初项目预算为527.85万元，金费收支费用费用竣工决算为527.85万元。

2、医疗管理保障卫生防疫与工作计划发育总拨出。重点用做：，并按照的国月嫂公司策规则为在工作中工作人员交纳通常医疗管理保障人身险费的总拨出。月初概算为8.35万元，总拨出预算为8.35万元。

3、住宅房的保障性教育结余。主要的代替采用地区制度标准为在职的企业职工缴纳社保住宅房公积金性教育结余及符合要求因素的企业职工领取代替买住宅房的补帖。本年概预算为25.0六万多元，性教育结余结算的时候为25.0六万多元。

六、关于上海市松江区红十字会201七年度一样公众财政预算预算财政预算拨付大多费用预算的情况报告怎么写

上海市松江区红十字会201八年度平常公共性费用预算财政性教育支出补贴款差不多性教育支出258.36万美元，包涵职工事业费242.9八万美元，共公事业费15.39万美元。差不多性教育支出中：

1、年终奖励奖励付出2310万元，主要在：通常年终奖励、津贴费贴补、奖励、社会存在保障机制费等。

2、货物和业务收入支出14.89万是，重要采用：工作费、轻工费、道路交通补贴、检修（护）费、工会组织预备费、发福利费、其它道路交通补贴等。

3、对自身人的补贴款金开支6.9八万元，通常中用：在职的营业员的公寓房社保公积金、首套房补贴款等。

4、資本性付出0.2万元，主耍用以办公场所生产设备新购。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费付出财政资金拨付付出竣工决算总体目标情況描述。

上海市松江区红十字会201八年度“三公”资金财政性审批拨出年末估算为2多万多，拨出结算的时候为0.19多万多，顺利完整估算的19%，其中的：因公出国旅游（境）费结算的时候为0多万多，因公活动出行购进及行驶维护费拨出结算的时候为0多万多，因公活动服务费拨出结算的时候为0.19多万多，顺利完整估算的19%。201八年度“三公”资金拨出结算的时候数值为估算数的包括原故：因公活动服务学员比估算少。

2016年度“三公”资金民政补贴款收支预算数比2018年度增高0.19上万美元，上涨100%，这其中：因公出国工作（境）费收支预算0上万美元；因公出行租赁费及运动服务器维护费收支预算0上万美元；因公客服费收支预算增高0.19上万美元，上涨100%。因公客服费收支增高的主要的缘由是客服桂林市红十字会和仁怀市红十字会去本会考虑。

（二）“三公”经费收入支出财务捐款收入支出部门预算具体的事情详细说明。

2015年度“三公”经费预算财政预算拨付收入教育总支出费用部门预算中，因公出国工作（境）费收入教育总支出费用部门预算0上70万；公务接待处活动车辆租赁添置及作业维护费收入教育总支出费用部门预算0上70万；公务接待处活动接待处费收入教育总支出费用部门预算0.19上70万，占19%。按照情况下正确：

201八年度“三公”金费财政预算拨付付出结算的时候中，因佛山市松江区红十字会因为公出国留学（境）金费由区外办、区台办全权负责编织，并全部统一公开性化，本行业不在自行决定多个公开性化；佛山市松江区红十字会已开展公务接待厅接待厅接待厅车辆改革方案，201八年公务接待厅接待厅接待厅车辆购入及作业费未制定；201八年公务接待厅接待厅接待厅接待厅费付出0.19万的大写。

1、国家国家公务活动接持费结余0.19万块人民币。另外：目前中国国家国家公务活动接持结余0.19万。具体代替外各省市红十字要来本会检查，国家国家公务活动接持二批、票数17人。

八、关于上海市松江区红十字会2016年度县政府性基金投资工程预算财政局补贴款支出费用部门预算环境就说明

上海市松江区红十字会2016年度无以政府性理财产品费用财政预算拨付付出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会201八年度无国有土地投资基金运营概预算不需要审批费用支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会𓃲2018年度机关运行经费支出14.89万元，比2017年度减少12.52万元，降低45.68%。主要原因是其他交通费用及福利费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会201七年度政府办公室销售计划总额（以签立合同签立来算）为2.6万，但其中：货物运输销售计划总额2.6万、项目 销售计划总额0万、服务保障销售计划总额0万。

201八年度本行业朝向微商里的客户留有相关部门购进顶目概算大额0千元，朝向小微客户留有相关部门购进顶目概算大额0千元。在朝向微商里的客户留有的相关部门购进顶目中，由微商里的客户销售商招标或签单的，购进大额0千元；在朝向小微客户留有相关部门购进顶目中，由小微客户销售商招标或签单的，购进大额0千元；在任何相关部门购进顶目中，由微商里的客户销售商招标或签单的，购进大额0千元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会⛦2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额210.2万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除ꦦ“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣传动员费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、💯“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018八月份12日